Overzicht van baten en lasten 2022
Tabel: Programmaoverzicht
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Programma | Begroting 2022 incl. wijzigingen | Rekening 2022 | Begrotingsafwijking 2022 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
1 | Ondernemend en duurzaam Velsen | 17.415 | 15.684 | -1.731 | 15.931 | 15.632 | -299 | 1.484 | -52 | -1.432 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vitaal en sociaal Velsen | 110.712 | 25.384 | -85.328 | 111.084 | 27.366 | -83.718 | -372 | 1.982 | -1.610 |
3 | Wonen en leven in Velsen | 30.369 | 6.597 | -23.771 | 30.726 | 8.654 | -22.073 | -357 | 2.056 | -1.699 |
4 | Burger en bestuur | 17.710 | 2.823 | -14.888 | 22.507 | 7.262 | -15.245 | -4.797 | 4.440 | 357 |
5 | Organisatie en financiën | 44.821 | 165.665 | 120.843 | 36.980 | 173.878 | 136.898 | 7.841 | 8.213 | -16.054 |
Totaal saldo van baten en lasten | 221.027 | 216.153 | -4.874 | 217.228 | 232.792 | 15.563 | 3.799 | 16.639 | -20.438 | |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 23.883 | 0 | 23.883 | -22.919 | 0 | -22.919 | |
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.320 | 8.320 | 0 | 7.545 | 7.545 | |
Gerealiseerde Resultaat | 0 | 0 | 0 | 241.111 | 241.111 | 0 | -44.391 | 42.972 | -1.419 | |
Overige overzichten (deze zijn onderdeel van programma 5)
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2022 incl. wijzigingen | Rekening 2022 | Begrotingsafwijking 2022 | |||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.5 Treasury | -1.014 | 1.040 | 2.055 | -997 | 1.074 | 2.072 | -17 | 34 | 17 |
0.61 OZB Woningen | 880 | 8.965 | 8.085 | 1.220 | 9.384 | 8.165 | -339 | 419 | 80 |
0.62 OZB niet-woningen | 70 | 8.636 | 8.566 | 6 | 8.770 | 8.763 | 64 | 134 | 198 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 382 | 382 | 0 | 334 | 334 | 0 | -48 | -48 |
0.64 Belastingen overig | 39 | 611 | 572 | 0 | 557 | 557 | 39 | -53 | -15 |
0.7 Algemene uitkering en overige. | 236 | 129.578 | 129.342 | 0 | 140.058 | 140.058 | 236 | 10.480 | 10.716 |
0.8 Overige baten en Lasten | 296 | 192 | -104 | 149 | 1.272 | 1.123 | 147 | 1.080 | 1.227 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 507 | 149.404 | 148.898 | 378 | 161.449 | 161.072 | 130 | 12.046 | 12.175 |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Begroting inclusief wijzigingen | Rekening | Begrotingsafwijking | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
0.4 Overhead | 27.534 | -602 | 26.932 | 23.331 | -226 | 23.105 | 4.203 | -376 | 3.827 |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Begroting inclusief wijzigingen | Rekening | Begrotingsafwijking | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 36 | 36 | -36 | -36 | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Begroting inclusief wijzigingen | Rekening | Begrotingsafwijking | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Onvoorzien Algemeen | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||