Mutaties reserves
Bedragen x € 1.000 | |||
Reserve Burger en bestuur | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Begrotings- |
|---|---|---|---|
Toevoeging aan reserve(s) | |||
Reserve FLO | 585 | 585 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve(s) | 585 | 585 | 0 |
Onttrekking aan reserve(s) | |||
Res. Verkiezingen | 21 | 78 | 57 |
Res. Visie op Velsen | 147 | 70 | -77 |
Reserve FLO | 737 | 645 | -92 |
Totaal onttrekking aan reserve(s) | 905 | 793 | -112 |
Reserve Verkiezingen
In de geactualiseerde nota Reserves en Voorzieningen is opgenomen dat de reserve Verkiezingen wordt opgeheven. De uitgaven voor de reguliere verkiezing-cyclus worden in de meerjarenbegroting opgenomen in de jaren dat er verkiezingen plaatsvinden. Bij tussentijdse (onverwachte) verkiezingen zal hiervoor in de Planning en Control cyclus worden bijgestuurd. Het saldo van de voorziening per 31 december 2022 van € 77 duizend is daarom onttrokken uit de voorziening. Dit was € 57 duizend meer dan begroot.
Reserve Visie op Velsen
De werkelijke kosten van het impulsproject Democratische Verrijking bedroegen € 70 duizend (zie toelichting onder 4.1). Doordat de werkelijke kosten lager zijn uitgevallen is € 77 duizend minder onttrokken.
Reserve Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)
De dotatie aan de reserve FLO is conform begroting geboekt. De begrote onttrekking is opgesteld op basis van een prognose. De werkelijke kosten over 2022 zijn lager uitgevallen (zie ook toelichting 4.3), dit heeft geleid tot een lagere onttrekking van € 92 duizend uit de reserve.