Autorisatieniveau 4.2
0.2 Burgerzaken (nadeel € 152 duizend, bestaat uit hogere lasten € 209 duizend en hogere baten € 57 duizend.
Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:
Personele kosten
Op de lasten van burgerzaken is een overschrijding van € 97 duizend (nadeel) ontstaan inzake personele kosten. In 2022 moest door verzuim, zwangerschap en moeilijk (en zelfs niet) in te vullen vacatures, personeel worden ingehuurd. Dit heeft geleid tot hogere kosten.
Persoonsdocumenten, naturalisatieverzoeken en huwelijksvoltrekkingen
Op de lasten van burgerzaken is een overschrijding van € 21 duizend (nadeel) ontstaan inzake persoonsdocumenten, naturalisatieverzoeken en huwelijksvoltrekkingen. Er hebben in 2022 meer activiteiten plaatsgevonden dan oorspronkelijk ingeschat.
Op de baten van burgerzaken is een overschrijding van € 57 duizend (voordeel) inzake persoonsdocumenten, naturalisatieverzoeken en huwelijksvoltrekkingen. Er hebben in 2022 meer activiteiten plaatsgevonden dan oorspronkelijk ingeschat.
Kosten software en licenties
Op de lasten van burgerzaken is een overschrijding van € 80 duizend (nadeel) ontstaan inzake kosten voor software en licenties. Bij de implementatie van een nieuw zaaksysteem zijn kosten gemaakt voor behoud van de burgerzaken module die niet in de reguliere begroting waren opgenomen.
8.3 Wonen en bouwen (voordeel € 830 duizend, bestaat uit hogere lasten € 393 duizend en hogere baten € 1,22 miljoen).
Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:
Personele kosten vergunningen en bouwtoezicht
Op de ambtelijke capaciteit voor de behandeling van vergunningaanvragen en bouwtoezicht is het hele jaar sprake geweest van onderbezetting ten opzichte van de begrote formatie en het aantal vergunningaanvragen. Dit is voor een groot deel opgelost met externe inhuur. Dit heeft geleid tot hogere lasten van € 159 duizend. Daarmee samenhangend zijn er meer externe adviesbureaus ingeschakeld inzake omgevingsvergunningen die hebben geleid tot hogere lasten van € 27 duizend. Daarnaast zijn de kosten vanuit ondersteunende afdelingen € 200 duizend hoger dan begroot. Dit bedrag bestaat uit meer externe inhuur, hogere advocaatkosten en hogere abonnementskosten.
Bouwleges
De baten met betrekking tot bouwleges laat de laatste jaren een ontwikkeling zien waarbij het aantal kleinere vergunningaanvragen jaarlijks toeneemt terwijl het aantal grotere projectaanvragen afneemt.
De grotere aanvragen hebben echter een substantieel financieel aandeel in de opbrengsten. De totale legesopbrengst bedraagt circa € 3,1 miljoen waarvan meer dan de helft (58%) betrekking heeft op 5 woningbouwprojecten. Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 1,22 miljoen.