Autorisatieniveau 1.2
7.3 Afval (voordeel € 755 duizend, bestaat uit lagere lasten € 600 duizend en hogere baten € 155 duizend).
Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:
De lagere kosten komen onder andere door minder restafval en minder GFT, inclusief effect op verbrandingsbelasting op restafval leidt dat tot voordeel van ruim € 340 duizend. De daadwerkelijke kosten van HVC over 2021 is gunstiger dan oorspronkelijk ingeschat, dat voordeel is € 125 duizend. Vergelijkbaar was er nog een eindafrekening van de verbrandingsbelasting over 2020 en 2021 die gunstiger was dan oorspronkelijk ingeschat. Dat geeft een voordeel van € 140 duizend. Hier tegenover staat een nadeel van € 124 duizend als gevolg van de eindafrekening ketenvergoeding 2020.
Tot slot is er in 2022 nog een voordeel van € 175 duizend aan minder kosten voor de nascheiding door HVC. Dat houdt vooral verband met een andere vergoedingsstructuur voor het nascheiden van plastic uit restafval waarop de kosten van de HVC nascheiding gebaseerd zijn.
Het voordeel bij de opbrengsten komt voornamelijk door extra opbrengst uit oud papier en metalen in 2022. Voor beiden geldt dat zowel de prijs als het gewicht gunstiger is dan vooraf was begroot, samen ruim € 140 duizend. Er was over 2022 een nadeel in de opbrengsten vanuit Nedvang voor nascheiding € 200 duizend, dat echter gecompenseerd werd door een voordeel (€ 200 duizend) vanuit de Nedvang eindafrekening 2020 voor opbrengsten van kunststofopbrengsten.
7.4 Milieubeheer (voordeel € 600 duizend, bestaat uit lagere lasten € 565 duizend en hogere baten € 35 duizend).
Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:
Klimaat en duurzaamheid
in 2022 hebben we van het Rijk middelen gekregen voor de uitvoering van de klimaatdoelen, voor Velsen is dit € 462 duizend. Hiervoor en voor de structurele middelen vanaf 2023 is inmiddels een beleidsplan gemaakt, zodat hier zo snel mogelijk uitvoering aan gegeven kan worden. Voor de middelen van 2022 is een bestedingsvoorstel gemaakt.
Lokaal Klimaat Akkoord
Gedurende het jaar is een budget van € 145 duizend Vanuit het Lokaal Klimaat Akkoord wordt voor elk duurzaam initiatief vanuit de samenleving een extra boom gepland in onze gemeente, vanwege het plantseizoen kon dit pas begin 2023 gerealiseerd worden. Vanuit initiatieven uit de samenleving van 2022 is een bedrag van € 50 duizend gereserveerd voor bomen die 1e kwartaal 2023 gepland worden. Daarnaast is er budget nodig voor het onderhoud van deze bomen. Het resterend budget van € 43 duizend wordt deels gebruikt voor het planten van extra bomen en deels voor het onderhoud van deze bomen. Er is een bestedingsvoorstel ingediend om dit budget (€ 93 duizend) mee te nemen.
Omgevingsdienst & energietransitie
Alles bij elkaar is er sprake van hogere kosten (€ 32 duizend) met daartegenover hogere opbrengsten voor eenzelfde bedrag. Dit komt beide door de afrekening van de uitvoeringskosten van de subsidie Regeling Reductie Energiegebruik, die is uitgevoerd door de Omgevingsdienst IJmond.