1 Ondernemend en duurzaam Velsen
Financieel overzicht programma
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Begroting incl. wijzigingen | Rekening | Begrotingsafwijking | |||||||
2022 | 2022 | 2022 | |||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
2.4 Economische havens en waterwegen | 483 | 433 | -50 | 443 | 411 | -32 | 40 | -22 | 18 |
3.1 Economische ontwikkeling | 740 | 0 | -740 | 708 | 0 | -708 | 32 | 0 | 32 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 756 | 497 | -259 | 628 | 422 | -205 | 129 | -75 | 54 |
3.4 Economische promotie | 1.114 | 750 | -364 | 900 | 518 | -382 | 214 | -232 | -19 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | 1.001 | 706 | -295 | 1.096 | 792 | -304 | -95 | 86 | -9 |
Totaal autorisatieniveau 1.1 | 4.094 | 2.386 | -1.707 | 3.775 | 2.143 | -1.631 | 319 | -243 | 76 |
7.3 Afval | 10.016 | 13.069 | 3.054 | 9.415 | 13.225 | 3.809 | 600 | 155 | 755 |
7.4 Milieubeheer | 3.306 | 229 | -3.077 | 2.741 | 264 | -2.477 | 565 | 35 | 600 |
Totaal autorisatieniveau 1.2 | 13.321 | 13.298 | -23 | 12.156 | 13.489 | 1.332 | 1.165 | 191 | 1.356 |
Totaal saldo van baten en lasten | 17.415 | 15.684 | -1.731 | 15.931 | 15.632 | -299 | 1.484 | -52 | 1.432 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 750 | 750 | 1.311 | 1.311 | -561 | -561 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 693 | 693 | 421 | 421 | -272 | -272 | |||
Gerealiseerde Resultaat | 18.165 | 16.377 | -1.788 | 17.242 | 16.053 | -1.189 | 923 | -324 | 598 |