2 Vitaal en sociaal Velsen
Financieel overzicht programma
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Begroting incl. wijzigingen | Rekening | Begrotingsafwijking | |||||||
2022 | 2022 | 2022 | |||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.770 | 1.692 | -2.078 | 4.829 | 2.830 | -1.999 | -1.059 | 1.138 | 78 |
5.1 Sportbeleid en activering | 366 | 23 | -343 | 366 | 29 | -337 | 0 | 6 | 6 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.454 | 0 | -1.454 | 1.264 | 3 | -1.261 | 190 | 3 | 193 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.750 | 358 | -10.392 | 10.024 | 907 | -9.117 | 726 | 549 | 1.275 |
6.2 Wijkteams | 2.763 | 0 | -2.763 | 2.868 | 0 | -2.868 | -105 | 0 | -105 |
7.1 Volksgezondheid | 2.903 | 2 | -2.901 | 2.985 | -13 | -2.998 | -82 | -15 | -97 |
Totaal autorisatieniveau 2.1 | 22.006 | 2.076 | -19.930 | 22.337 | 3.757 | -18.580 | -331 | 1.681 | 1.350 |
6.3 Inkomensregelingen | 35.674 | 22.966 | -12.708 | 33.663 | 21.815 | -11.848 | 2.011 | -1.152 | 860 |
6.4 Begeleide participatie | 4.187 | 0 | -4.187 | 4.205 | 0 | -4.205 | -18 | 0 | -18 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4.035 | 0 | -4.035 | 2.918 | 0 | -2.918 | 1.117 | 0 | 1.117 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 980 | 0 | -980 | 995 | 0 | -995 | -15 | 0 | -15 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 17.799 | 294 | -17.505 | 19.911 | 875 | -19.036 | -2.112 | 581 | -1.531 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 19.243 | 48 | -19.195 | 20.462 | 304 | -20.158 | -1.219 | 256 | -963 |
6.81 Geescaleerde zorg | 76 | 0 | -76 | 153 | 20 | -133 | -77 | 20 | -57 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 2.596 | 0 | -2.596 | 1.919 | 0 | -1.919 | 677 | 0 | 677 |
Totaal autorisatieniveau 2.2 | 84.589 | 23.308 | -61.281 | 84.225 | 23.014 | -61.212 | 363 | -294 | 69 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 236 | 0 | -236 | 184 | 0 | -184 | 53 | 0 | 53 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 3.881 | 0 | -3.881 | 4.338 | 596 | -3.743 | -457 | 596 | 138 |
Totaal autorisatieniveau 2.3 | 4.117 | 0 | -4.117 | 4.522 | 596 | -3.926 | -405 | 596 | 191 |
Totaal saldo van baten en lasten | 110.712 | 25.384 | -85.328 | 111.084 | 27.366 | -83.718 | -372 | 1.982 | 1.610 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 964 | 964 | 964 | 964 | 0 | 0 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 1.901 | 1.901 | 1.562 | 1.562 | -339 | -339 | |||
Gerealiseerde Resultaat | 111.676 | 27.285 | -84.391 | 112.048 | 28.928 | -83.120 | -372 | 1.643 | 1.271 |