Tabel: Opbouw kostendekking Omgevingsvergunning
Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|
Opbouw kostendekking leges Omgevingsvergunning | Begroting | Rekening | Saldo |
Taakveld 0.4 Overhead | 722 | 860 | -138 |
Taakveld 0.64 belastingen overig beheerskosten | 6 | 8 | -2 |
BTW | 9 | 14 | -5 |
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 115 | 115 | 0 |
Taakveld 7.4 Milieubeheer | 115 | 115 | 0 |
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Beheerskosten | 1.165 | 1.266 | -101 |
Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen Oninbaar | 11 | 12 | -1 |
Totale kosten in begroting | 2.143 | 2.390 | -247 |
Inkomsten leges op product | 1.786 | 3.126 | -1340 |
Totale inkomsten | 1.786 | 3.126 | -1.340 |
Dekkingspercentage | 83,34% | 130,79% | -47,45% |
*Betreft de kosten van de RUD IJMond en de VRK. Kosten worden niet apart aan het product Omgevingsvergunning toegerekend. Voor de vergelijking van het dekkingspercentage zijn de cijfers begroting en rekening gelijk gehouden.
Financiële toelichting:
De kosten van € 2,39 miljoen die op rekeningbasis worden toegerekend aan de leges omgevingsvergunning in 2022 vallen € 247 duizend hoger uit dan geraamd. Dit wordt deels veroorzaakt door € 138 duizend hogere kosten van overhead, met name door hogere energiekosten en extra toegekende formatie en € 101 duizend hogere beheerskosten als gevolg van extra formatie en extra inhuur.
De inkomsten van € 3,126 miljoen zijn € 1,34 miljoen hoger dan geraamd als gevolg van een aantal aanvragen voor grote bouwprojecten. Hierdoor stijgt het dekkingspercentage op rekening basis met 47,45% tot 130,79%.