3 Wonen en leven in Velsen
Financieel overzicht programma
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Begroting incl. wijzigingen | Rekening | Begrotingsafwijking | |||||||
2022 | 2022 | 2022 | |||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
2.1 Verkeer en Vervoer | 11.009 | 583 | -10.426 | 11.160 | 1.562 | -9.599 | -151 | 979 | 828 |
2.2 Parkeren | 98 | 0 | -98 | 110 | 0 | -110 | -12 | 0 | -12 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 49 | 0 | -49 | 30 | 0 | -30 | 19 | 0 | 19 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | 5.442 | 0 | -5.442 | 5.546 | 123 | -5.423 | -104 | 123 | 19 |
7.2 Riolering | 3.814 | 5.403 | 1.589 | 3.968 | 5.446 | 1.478 | -154 | 43 | -111 |
7.4 Milieubeheer | 44 | 0 | -44 | 43 | 0 | -43 | 1 | 0 | 1 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 639 | 381 | -258 | 701 | 510 | -191 | -62 | 129 | 68 |
8.3 Wonen en Bouwen | 161 | 0 | -161 | 17 | 0 | -17 | 144 | 0 | 144 |
Totaal autorisatieniveau 3.1 | 21.257 | 6.366 | -14.891 | 21.575 | 7.641 | -13.935 | -318 | 1.274 | 956 |
8.3 Wonen en Bouwen | 894 | 1 | -893 | 498 | 0 | -498 | 395 | -1 | 394 |
Totaal autorisatieniveau 3.2 | 894 | 1 | -893 | 498 | 0 | -498 | 395 | -1 | 394 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.975 | 0 | -1.975 | 1.199 | 0 | -1.199 | 777 | 0 | 777 |
8.3 Wonen en Bouwen | 861 | 222 | -639 | 2.126 | 1.012 | -1.114 | -1.266 | 791 | -475 |
Totaal autorisatieniveau 3.3 | 2.836 | 222 | -2.614 | 3.325 | 1.012 | -2.313 | -489 | 791 | 302 |
5.3 Cult. presentatie, productie en part | 2.294 | 0 | -2.294 | 2.370 | 0 | -2.370 | -76 | 0 | -76 |
5.4 Musea | 238 | 0 | -238 | 245 | 0 | -245 | -7 | 0 | -7 |
5.5 Cultureel erfgoed | 277 | 0 | -277 | 129 | 0 | -129 | 147 | 0 | 147 |
5.6 Media | 2.574 | 8 | -2.566 | 2.583 | 0 | -2.583 | -9 | -8 | -18 |
Totaal autorisatieniveau 3.4 | 5.382 | 8 | -5.374 | 5.327 | 0 | -5.327 | 55 | -8 | 46 |
Totaal saldo van baten en lasten | 30.369 | 6.597 | -23.771 | 30.726 | 8.654 | -22.073 | -357 | 2.056 | 1.699 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 2.096 | 2.096 | 910 | 910 | -1.186 | -1.186 | |||
Gerealiseerde Resultaat | 30.494 | 8.693 | -21.800 | 30.851 | 9.564 | -21.287 | -357 | 870 | 513 |